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涌泉鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告

發布日期:2017-03-03?00:00 ??信息來源:涌泉鎮??字號:[ ]

 

2016年財政預算執行情況

        2016年,在鎮黨委政府的領導下,緊緊圍繞以科學發展觀為主題,全面實施“工業保增長、農業爭一流、旅游創名牌、城鎮出亮點、社會求和諧”的戰略部署,大力推進經濟結構調整和發展方式轉變。全鎮經濟繼續保持平穩發展態勢,經濟和社會各項事業都取得了新的成績。在此基礎上,2016年全鎮財政預算執行情況良好,實現稅收收入、財政總收入保持穩定,財政支出基本上保證了全鎮經濟建設和各項事業發展的需要,實現全鎮財政當年收支平衡。

2016年我鎮實現財政總收入14339萬元(公共預算財政總收入為12905萬元、政府性基金總收入為1434萬元)。為去年同期20705萬元的69%。完成年初預算21200萬元的68%。實現當年可用資金4512萬元(公共預算可用資金2050萬元、公共預算專項補助1028萬元、政府性基金可用資金1434萬元)。完成年初預算的4770萬元的95%。綜合財政總支出7858萬元(公共預算基本支出2002萬元、項目支出1028萬元。專用基金支出1311萬元,體制上解上級支出3517萬元),為去年同期9718萬元的81%。具體執行情況如下:

    一、收入執行情況

    2016年實現稅收收入12905萬元,完成年初預算19200萬元的67%,為去年同期實績18708萬元的69%。地方財政參與分成5161萬元,為去年同期實績6577萬元的78%。具體分項目如下:

    (1)國稅完成8513萬元,完成年初預算15000萬元的57%,為去年同期實績14547萬元的59%。地方財政參與分成收入2184萬元,為去年同期實績3741萬元的58%。

(2)地稅完成4312萬元,完成年初預算4200萬元的103%,為去年同期實績4079萬元的106%。地方財政參與分成收入2897萬元,為去年同期實績2754萬元的105%。

(3)契稅80萬元,為去年同期實績82萬元的98%。地方財政參與分成收入80萬元,為去年同期實績82萬元的98%。

  以上合計,按照市對鄉鎮財政分成體制。核定我鎮收入基數為4600萬元,鄉鎮參與分成收入5161萬元,減政策兌現34萬元。體制增收總額為527萬元,增收參與分成得80%為422萬元,增幅8%,財政分成我鎮得35%為148萬元,營業稅超收獎勵22萬元。核定支出基數531萬元,則我鎮應得分成收入合計為701萬元。加市財政體制補助1028萬元,再加專項補助1349萬元,我鎮當年財政可用資金合計為3078萬元。

2016年政府性基金總收入為1434萬元,完成年初預算2000萬元的72%,為去年同期實績1997萬元的72%。我鎮當年財政政府性基金可用資金為1434萬元。具體分項目如下:

(1)計劃生育社會撫養費返還13萬元。

    (2)下屬部門收入22萬元。

    (3)土地出讓金(配套費)返還66萬元

(4)其它收入49萬元。

(5)上級部門補助收入1284萬元。

以上財政總收入14339萬元,當年綜合財政可用資金為4512萬元,滾存結余-563萬元。公共預算可用資金3078萬元,其中:公共預算可用資金2050萬元,專項補助1028萬元。加公共預算滾存結余155萬元,實際公共預算可用資金3233萬元。當年政府性基金可用資金1434萬元。政府性基金滾存結余-718萬元,實際政府性基金可用資金716萬元。

二、支出執行情況

    2016年綜合財政總支出7858萬元。其中:體制上解上級支出3517萬元、公共預算支出3030萬元、專用基金支出1311萬元。具體執行情況如下:

    1、一般公共服務支出2664萬元。

(1)人大事務13萬元。

(2)政府及相關機構事務支出2348萬元。

(3)其他一般公共服務支出303萬元。

2、教育支出19萬元。

3、文化體育與傳媒支出72萬元。

4、社會保障和就業支出682萬元。

5、醫療衛生和計劃生育支出133萬元。

6、城鄉社區事務支出168萬元。

7、農林水事務支出516萬元。

8、住房保障支出87萬元。

9、體制上解上級支出3517萬元。

2016年一般預算收入6595萬元(體制上解3517萬元+鎮得分成收入701萬元+補助收入1028萬元+專項補助1349萬元)。一般預算支出為6547萬元,收支相抵,當年財政結余48萬元,加去年財政結余107萬元,年末滾存結余155萬元。專用基金收入為1434萬元,專用基金支出為1311萬元,收支相抵,當年財政結余123萬元;加去年財政結余-841萬元,年末滾存結余-718萬元,合計綜合財政滾存結余-563萬元,年末與上級往來結余155萬元。

    2016年財政執行情況總體上比較好。一年來,在鎮黨委政府的領導下,在鎮人大主席團的監督指導下,堅持以經濟建設為中心,積極采取各種措施,增植財源,同時狠抓增收節支,圓滿完成了各項財稅任務,為我鎮經濟持續增長和社會各項事業快速發展作出了積極的貢獻。

    一是大力發展鄉鎮工業,積極培植財源。財政的基礎是經濟,只有大力發展經濟,才能保證財政收入的穩定增長。一年來,我們根據市干部大會會議的精神,結合本鎮實際,狠抓工業區塊的開發與建設,積極引進企業。同時,積極開展扶強扶優,一批骨干企業已形成規模,為財政的穩定增長打下堅實的基礎。

    二是進一步加強稅收征管,積極組織抓收入。一年來,我們在繼續強化稅收宣傳的基礎上,積極開展常規性的稅收法制宣傳活動,加強科學化、精細化管理,進一步增強了全社會的稅收法制觀念和納稅意識。

    三是嚴格支出管理,努力抓好增收節支。嚴格實行鎮長一支筆審批,進一步健全和完善收支兩條線管理,進一步健全和完善綜合財政收支管理。我們根據本鎮的實際情況,嚴格控制支出總量,同時,根據上級的要求,對各項支出都作了嚴格的規定,既促進了廉政建設,又保證了各項事業的正常開展。

    回顧一年來的工作,我們清醒地認識到在整個預算執行和我們的財政工作,仍然存在著不足之處。個別收入項目未能完成年初預算,現行財政體制對鎮財政可用財力更趨緊張,收入流失仍然存在,對此,我們須引起高度重視,在今后的工作中積極采取有效地措施,加強監督力度。

2017年財政預算草案

    根據市干部大會會議精神和市財政工作會議精神,結合我鎮經濟工作的總體要求,今年我鎮財政工作的指導思想是:以科學發展觀總攬全局,全面實施“工業立鎮、農業富鎮、旅游興鎮、特色靚鎮、交通優鎮”五大發展戰略,全力打造“恬蜜”新涌泉。以轉變經濟發展方式為主線,狠抓重點項目建設,推動特色產業發展,創新社會管理機制。努力建設富裕文明,充滿活力,生態良好,社會和諧的生態復合型經濟強鎮。

根據財政工作的指導思想,實行核實收支,劃分類型,增收分成的財政管理體制。提出我鎮2017年度財政預算草案。財政總收入為15000萬元,比上年實績增長105%。其中:國稅收入9000萬元,比去年實績增長106%,地稅收入4500萬元,比去年實績增長102%。政府性基金收入1500萬元,比上年實績增長105%。

    一、收入預算安排

根據以上收入,按照現行財政體制計算和市政府對鄉鎮財政分成政策測算:我鎮預算參與分成收入為5637萬元。核定收入基數5161萬元,增收總額476萬元。體制分配鎮得參與分成增收數381萬元,增幅7%。2017年預算增收分成133萬元,加完成稅收任務獎勵60萬元,核定支出基數531萬元,合計鎮應得分成收入724萬元,城市維護建設費402萬元,專項補助1400萬元, 2017年預算我鎮財政可用資金2526萬元。政府性基金可用資金1500萬元,其中:1、土地出讓金收入300萬元;2:配套費600萬元。2、下屬部門收入50萬元;3、計劃生育社會撫養費收入100萬元; 4、上級部門補助收入450萬元。

預算當年可用資金合計為4026萬元,加去年財政滾存結余-563萬元,2017年綜合預算實際可用資金為3463萬元。其中:當年公共預算可用資金2526萬元,加去年預算內財政滾存結余155萬元,實際公共預算可用資金2681萬元,預算政府性基金可用資金1500萬元,加去年政府性基金滾存結余-718萬元,實際政府性基金可用資金782萬元。

    二、支出預算安排

1、一般公共服務支出2130萬元。

(1)人大事務支出49萬元;

(2)政府及相關機構事務支出1722萬元。

(3)其他一般公共服務支出359萬元。其中:專項100萬元。

2教育事業支出50萬元。

    3、文化體育與傳媒支出77萬元。其中:專項50萬元。

4、社會保障和就業支出700萬元。其中:專項700萬元。

5、醫療衛生和計劃生育支出135萬元。其中:專項110萬元。

6農林水事務支出605萬元。其中:專項440萬元。

7、城鄉社區事務支出239萬元。

8、住房保障支出90萬元

以上合計預算支出為4026萬元。主要是確保人員經費、專項投資、兼顧安排必需的公用經費和其它支出。繼續堅持“一要吃飯、二要建設”的原則,重點保證行政事業單位工資發放及教育、農業、科技等法定支出的增長。

    三、2017年財政工作的主要任務

2017年是全面實施“十三五”規劃目標的第二年,也是創造我鎮經濟發展“穩中求進、轉型提速、率先發展、開創新局”的關鍵一年。涌泉區位優勢明顯,農業特色鮮明,工業潛力廣闊,傳統業態和新興業態競相發展,投資環境日趨優良。為此,我們將努力開拓創新,采取更加積極有力措施,推動經濟持續穩定增長,確保完成全年預算收支任務。

1、抓住當前機遇,發揮優勢,加速經濟發展努力培植財源。堅持以經濟建設為中心,強化工業首位理念,全力打造現代制造業基地和造船業,充分發揮涌泉83省道的地域優勢和高速公路道口經濟,繼續加大招商引資力度,做好企業的引進發展的文章,為企業的發展創造良好的環境;充分利用財政杠桿,繼續扶持重點企業、實力企業和中小型企業的發展,促進企業技術改造和技術創新。

2、堅持依法治稅,規劃稅收管理,大力組織收入,繼續保證財政收入的穩定增長。繼續深化稅法宣傳,增強全民的稅收法紀觀念和納稅財政意識,確保財政收入及時足額入庫,努力增加財政收入,保持稅收任務的全面完成。

3加強綜合財政支出管理,嚴格控制支出。堅持“量入為出,量力而行”的原則,要牢固樹立艱苦奮斗,勤儉節約的觀念,著力提高綜合財政預算的約束能力,合理安排支出,進一步加強財政監督職能,嚴格財政紀律,努力確保財政收支平衡。進一步加強完善政府性基金收支兩條線管理,著重加強專用基金支出監控,進一步制訂完善各項財政財務制度,進一步完善撥款用款制度,認真把好資金支出的審核審批關。

   



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